安乡县人民检察院2018年部门预算公开
| 2018年部门预算编制明细表 | ||||||
| 功能科目 | 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2016年支出 | 2017年 已支出（截至七月） | 2018年预算 | 备 注 |
| 科目名称 | 科目名称 | 财政预算控制数 | 1203.33 | 809.41 | 1043.75 | |
| 机关工资福利支出 | 一、工资福利支出 | 584.31 | 385.94 | 520.22 | ||
| 2040401行政运行 | 工资奖金津补贴 | 1、工资津补贴 | 455.10 | 259.55 | 383.21 | |
| （1)基本工资 | 229.79 | 153.78 | 179.09 | 17年12月份工资数179091×10个月 | ||
| （2）津贴补贴 | 172.48 | 82.33 | 127.20 | 17年12月工资数124325×10个月=1243250，保密津贴4800，计生津贴2400，综治岗位津贴3000，女干警卫生补贴1980，纪检岗位津贴5280，信访岗位津贴11280 | ||
| 2210203购房补贴 | （2）津贴补贴 | |||||
| 2040401行政运行 | （3）奖金 | 52.83 | 23.44 | 76.92 | 绩效考核奖：根据省里核定金额56.5万计算 第13个月工资20.42万，合计76.92万 | |
| 社会保障缴费 | 2、社会保障缴费 | 22.75 | 8.56 | 69.14 | 如实行属地原则，按地方政策规定计算 | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.59 | 全年13个月工资总额*20%=78.89万，编8个月 | |||
| （2）职业年金缴费 | 全年13个月工资总额×0.04 | |||||
| 2101101行政单位医疗 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 12.03 | 4055元*7%*53人*12个月=18.05万，编8个月 | |||
| 2101103公务员医疗补助 | （4）公务员医疗补助缴费 | 全年13个月工资总额×0.07 | ||||
| 2101199其他行政事业单位医疗支出 | （5）其他社会保障缴费 | 4.52 | 生育险：4055元*0.5%*53人*12个月=1.29万，大病：5.5元*89人*12个月=0.59万，工伤：4055元*78人*1.3%*12=4.9万，合计6.78万，编制8个月 | |||
| 2210201住房公积金 | 住房公积金 | 3、住房公积金 | 10.37 | 5.23 | 31.56 | 全年13个月工资总额×0.12=47.33万，编8个月 |
| 2040401行政运行 | 其他工资福利支出 | 4、伙食补助费 | 41.99 | 27.01 | ||
| 5、医疗费 | 0.30 | 干警职工工伤医疗费 | ||||
| 2040401行政运行 | 其他工资福利支出 | 6、其他工资福利支出 | 54.10 | 85.29 | 36.31 | 加班工资300*53人*12=19.08万，食堂4名工作人员工资，临聘人员医疗费等全年合计36.31万 |
| 二、一般商品和服务支出 | 328.53 | 192.41 | 471.73 | |||
| 2040401行政运行 | 办公经费 | 1、办公费 | 9.62 | 18.34 | 10.67 | 全年16万，编8个月 |
| 2、印刷费★ | 3.21 | 0.70 | 4.00 | 全年6万，编8个月 | ||
| 3、水费 | 1.86 | 1.82 | 3.60 | 全年水费 | ||
| 4、电费 | 11.07 | 7.91 | 17.00 | 全年电费 | ||
| 5、邮电费 | 4.59 | 1.18 | 2.80 | 电话费和寄机要等 编8个月 | ||
| 6、取暖费 | 0.50 | 0.10 | ||||
| 7、物业管理费● | 6.68 | 3.37 | 7.02 | 全年保安工资4.32万、全年花木2.7万 | ||
| 8、差旅费 | 77.33 | 93.57 | 41.72 | 编制8个月 | ||
| 9、租赁费★ | 根据机关运转实际需要计算 | |||||
| 10、工会经费 | 6.34 | 7.84 | 7.90 | 全年工资总额303416×13*0.02=7.9万 | ||
| 11、福利费 | 11.60 | 全年职工及离退休人员体检费 | ||||
| 12、其他交通费 | 45.28 | 公务交通补贴标准32730*12个月=39.28万，租车费用根据工作需要预计6万，合计45.28万 | ||||
| 其他商品和服务支出 | 13、其他商品和服务支出 | 81.94 | 19.02 | 72.31 | 地方扶贫、教育助学、维稳开支等地方综合性工作费用15万，食堂伙食费月均2.9万*12个月=34.8万，其他零星开支22.51万，合计72.31万，编制全年数 | |
| 2040401行政运行 | 维修(护）费 | 14、维修(护）费● | 14.93 | 3.66 | 11.50 | 全年统一业务软件6.5万，电梯维修1.5万，办公设备维修3.5万 |
| 公务接待费 | 15、公务接待费▲ | 38.08 | 9.65 | 40.00 | 根据今年接待规模计算全年数 | |
| 会议费 | 16、会议费 | 1.02 | 0.50 | 3.33 | 全年5万，编制8个月 | |
| 公务用车运行维护费 | 17、公务用车运行维护费▲ | 65.25 | 21.40 | 22.50 | 5辆*4.5=22.5万 | |
| 委托业务费 | 18、咨询费 | |||||
| 19、劳务费 | 75.00 | 聘用书记员全年工资2500*24人*12月=72万 ，2018年资产清查费用3万 | ||||
| 20、委托业务费 | 根据工作需要计算 | |||||
| 2050803培训支出 | 培训费 | 21、培训费 | 6.11 | 3.35 | 7.50 | 根据培训要求和需要计算全年数 |
| 2040404查办和预防职务犯罪 | 办公经费 | 1、办公费 | 2.00 | 全年3万，编8个月 | ||
| 2、印刷费★ | 同上 | |||||
| 3、差旅费 | 4.67 | 全年7万，编8个月 | ||||
| 4、其他商品服务支出 | 4.00 | 全年6万，编8个月 | ||||
| 2040405公诉和审判监督 | 办公经费 | 1、办公费 | 3.33 | 全年5万，编制8个月 | ||
| 2、印刷费★ | 同上 | |||||
| 3、差旅费 | 12.00 | 全年18万编8个月 | ||||
| 4、其他商品服务支出 | 8.67 | 全年13万编8个月 | ||||
| 2040406侦查监督 | 办公经费 | 1、办公费 | 2.67 | 全年4万编8个月 | ||
| 2、印刷费★ | 同上 | |||||
| 3、差旅费 | 8.00 | 全年12万编8个月 | ||||
| 4、其他商品服务支出 | 6.67 | 全年10万编8个月 | ||||
| 2040407执行监督 | 办公经费 | 1、办公费 | 3.33 | 全年5万，编制8个月 | ||
| 2、印刷费★ | 同上 | |||||
| 3、差旅费 | 8.67 | 全年13万编8个月 | ||||
| 4、其他商品服务支出 | 5.33 | 全年8万编8个月 | ||||
| 2040408控告申诉 | 办公经费 | 1、办公费 | 2.00 | 全年3万编8个月 | ||
| 2、印刷费★ | 同上 | |||||
| 3、差旅费 | 9.33 | 全年14万编8个月 | ||||
| 4、其他商品服务支出 | 7.33 | 全年11万编8个月 | ||||
| 三、对个人和家庭补助 | 17.25 | 13.34 | 10.88 | |||
| 2080504未归口管理的行政单位离退休 | 离退休费 | 1、离休费 | 1.00 | 2.29 | 4.50 | 2名离休人员全年护理费 |
| 2、退休费 | 纳入社保不作预算 | |||||
| 2040401行政运行 | 社会福利和救助 | 3、抚恤金 | 11.36 | 7.00 | 根据文件规定标准计算 | |
| 4、生活补助 | 2.30 | 1.80 | 遗属生活补助 编全年 | |||
| 2101101行政单位医疗 | 5、医疗补助费 | 0.30 | 离休人员医疗费 | |||
| 2040401行政运行 | 6、奖励金 | 2.58 | 优岗、嘉奖、评优评先、独生子女奖等 | |||
| 其他对个人和家庭的补助 | 7、其他对个人和家庭的补助 | 2.59 | 3.75 | 2.00 | 干警节日慰问费等 | |
| 四、项目支出 | 273.24 | 217.72 | 40.92 | |||
| （一）商品和服务支出 | 0.00 | 32.81 | 7.65 | |||
| 2040404查办和预防职务犯罪 | 其他商品和服务支出 | 1、查办大要案经费 | 32.81 | 7.65 | 根据未办结案件实际需求计算 | |
| 2040402一般行政管理事物 | 因公出国（境）费用 | 2、因公出国（境）费用▲ | 根据上级机关安排和本级计划计算 | |||
| … … … | 根据工作需要增加科目 | |||||
| （二）资本性支出 | 40.50 | 47.33 | 33.27 | |||
| 2040402一般行政管理事物 | 设备购置 | 1、设备购置费 | 23.68 | 47.33 | 20.00 | |
| （1） 办公设备购置★ | 23.68 | 47.33 | 20.00 | 台式电脑、笔记本、打印机、扫描仪等 | ||
| （2） 公务用车购置★▲ | 根据公务用车配备规定和标准计算 | |||||
| 大型修缮 | 2、大型修缮费 | 6.99 | ||||
| 3、信息网络及软件购置更新 | 16.82 | |||||
| 4、其他资本性支出 | 0.80 | |||||
| 5、其他支出 | 157.89 | 21.67 | ||||
| 6、国内债务利息 | 74.05 | 108.92 | ||||
| 7、被装购置费 | 13.27 | |||||
| 说明：标★的项目为政府采购项目，标●的项目为政府购买服务项目，标▲的项目为“三公”经费项目 | ||||||
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